材料验收流程：

1.材料报销前需填写验收单(见附件)，分两种情况：

a.合同总价一万元以下的，各课题组自行验收并填写材料台账(见附件)留存；

b.合同总价一万元以上的，填写验收单(上面有另外两名老师的签字。复印一份，管理员这里要留存一份），然后将材料带到南一楼东209来验收（没有看到材料，管理员是不会签字的，特殊情况比如数量太多太重不方便带过来，可以拍照在网上一件件的验收）。

设备验收流程：

1.建账审批, 请建设备账的时候将发票和合同（上面有采购中心的合同章和合同号）和照片（上面能看到设备的出厂号）传到设备资产系统上。这三项内容都有，管理员就给予直接通过网上初审；

2.然后带合同和发票到设备处去终审；

3.再将红联带到南一楼东209来，在台帐上签字；

4.将资产标签粘贴在对应设备上。

设备以旧换新流程：

1.进入资产账目后，勾一下你要交旧的设备，再点击上面“维修交旧”，再填写要交旧的设备配件的信息，提交。

2.将旧设备搬到设备处209，请设备验收人员在发票后面签字盖章。之后可以去财务报销新件。

附件下载：

材料领用台账样版.xls

我校材料验收单.docx